|
|
Faktúra |
0001/24
|
občerstvenie zamestnancov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24
|
sauna
|
6 404,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Sauny na mieru, s. r. o |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24
|
plastové sedadlá
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/25
|
slávnostne posedenie pri príležitosti ku Dňu učiteľov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
001/25
|
nájom nebytových priestorov 1/25
|
354,75 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB
|
02.01.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/23
|
posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka
|
742,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2029 |
Ján Alexa - SAP |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/23
|
záťažový koberec do sušiarne
|
162,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
OBI |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/23
|
atletická dráha a multifunkčné ihrisko
|
143 233,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
VAAT, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/23
|
posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka
|
742,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ján Alexa - SAP |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
002/23
|
ročná platba za výkon služieb RAP ISPIN
|
964,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Asseco Solution, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB
|
54 900,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24
|
Servisné práce iSPIN
|
954,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Asseco Solution, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB Vito tourer
|
54 500,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24
|
výjazdová hodnotiaca porada
|
1 523,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ARPROG, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24
|
brúsenie noža do rolby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
OBN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/25
|
pracovna porada zabezp.stravy pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia škol.roka
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/25
|
pracovna porada zabezp.stravy pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia škol.roka
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/25
|
ťažné zariadenie
|
437,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Mgr. Ladislav Bolcár |
riaditeľ školy |
|
31.10.2025 |