|
|
Faktúra |
234/25
|
čipy
|
415,13 |
s DPH |
|
|
|
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236/25
|
strava,strava
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
switch
|
96,89 |
s DPH |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
spotr.mat.
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/25
|
dopravné značenie
|
1 205,40 |
s DPH |
|
|
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/25
|
Magio TV
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
el.energia
|
14 314,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
Telekomunikačné služby
|
76,59 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
hyg.materiál
|
115,13 |
s DPH |
|
|
|
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
mobil,dopravné,kryt na mobil
|
196,34 |
s DPH |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
spotr.mat.
|
47,47 |
s DPH |
|
|
|
PULZAR, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
strava pri zabezpečení 3.plenéra tvorivých dielni
|
203,00 |
s DPH |
|
|
|
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25
|
komunál.odpad,nájom
|
47,60 |
s DPH |
|
|
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
|
|
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195/25
|
el.energia 6/25
|
-9 210,08 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196/25
|
zemný plyn
|
-24,61 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197/25
|
adm.popl.
|
18,45 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |