|
|
Faktúra |
286/24
|
monitoring budov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
O. K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/24
|
revízie
|
264,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
HSG, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288/24
|
tlač + služby spojené s prenájmom kopír. zar.
|
78,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289/24
|
softvérová podpora
|
387,14 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Asseco Solution, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290/24
|
strava zamestnancov
|
1 831,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291/24
|
spotrebný materiál
|
22,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292/24
|
spotrebný materiál
|
22,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293/24
|
hyg. materiál
|
74,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294/24
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296/24
|
programová podpora
|
71,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Asseco Solution, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298/24
|
zemný plyn
|
-48,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309/24
|
revízia plynových, tlakových, poistných armatúr
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
SMI service s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/24
|
telekom. služby
|
75,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300/24
|
učebnice
|
2 893,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
753,84 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302/24
|
telekom. služby
|
16,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303/24
|
el. energia
|
3 183,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304/24
|
údržba MV
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Inter Cars Slovenská republika, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305/24
|
odvoz komunál. odpadu
|
28,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
306/24
|
nové verzie programu Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Aricoma Systems s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.10.2024 |