|
Faktúra |
042/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
204/23
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
215/23
|
el. energia
|
172,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
214/23
|
CBC Slovakia, s. r. o.
|
91,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
213/23
|
bezpečnostná služba
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
212/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
211/23
|
prístupový systém + služby spojené s prevádzkou
|
753,84 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
210/23
|
záložný zdroj
|
277,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
209/23
|
kancelárska stolička
|
456,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Spinergo, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
208/23
|
inštalačný materiál
|
196,89 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
207/23
|
komunálny odpad
|
43,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
206/23
|
komunálny odpad
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
205/23
|
odborná prehliadka a revízia EPS systému
|
2 686,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Antes GM, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.08.2023 |
|
Faktúra |
203/23
|
telekom. služby
|
0,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
217/23
|
el. energia
|
9 013,62 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
202/23
|
telekom. služby
|
3,29 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
201/23
|
telekom. služby
|
-9,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
200/23
|
telekom. služby
|
-3,48 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
199/23
|
telekom. služby
|
-3,48 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |
|
Faktúra |
198/23
|
telekom. služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2023 |