|
|
Faktúra |
001/25
|
nájom nebytových priestorov 1/25
|
354,75 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB
|
02.01.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
334/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0003/24
|
komplexný balík
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Anna Šašalová |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24/ER
|
ubytovanie
|
6 797,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ibis Dresden Zentrum |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0084/24
|
spracovanie mzdovej agendy
|
350,00 |
s DPH |
|
A/28 sprac.mzdov.ag
|
27.11.2024 |
Bonus Komfort, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24
|
reklamné predmety
|
723,26 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Virtue s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0086/24
|
strava účastníkov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24
|
PHM
|
267,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332/24
|
zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333/24
|
poplatok
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
343/24
|
balík TV
|
8,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
IDevelopment, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
465/24
|
disky MV
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
SEGAT a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
346/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným
|
1 507,68 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.11.2024 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347/24
|
DDHM
|
374,33 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24
|
publikácie
|
269,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
355/24
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
36,48 |
s DPH |
|
A/40- kyber.bezp.
|
15.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
356/24
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
A/9 Sanet
|
15.11.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
358/24
|
edukačné publikácie
|
249,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/24
|
kvety, spotrebný materiál
|
175,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/24
|
všeobec.materiál, dvere
|
738,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |