|
|
Faktúra |
9/095/25
|
Sprístupnenie športovej haly 6 hod.x 13,64 v termíne 05/25
|
100,66 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
05.05.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Futbalový klub Poprad |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052/25
|
PHM
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0019/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25
|
diaľ.známka,diaľ.známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné,CV
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
002/25/I
|
pranie prádla
|
321,30 |
s DPH |
|
A-45
|
03.03.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
2 554,77 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
004/25/I
|
pranie prádla
|
67,50 |
s DPH |
|
A-45
|
01.04.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
005/25/I
|
strava,strava
|
198,00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.04.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
006/25/I
|
strava ,strava
|
148,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
050/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0017/25
|
PHM
|
88,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné
|
169,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/25
|
registratúra aktualizácia programu
|
202,95 |
s DPH |
|
C/2/1
|
06.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/25
|
hyg.materiál
|
391,73 |
s DPH |
|
148/2024
|
07.03.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
podlahová dýza karcher
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/25
|
telekom.služby
|
77,65 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
067/25
|
nájomné,komunál.odpad
|
29,77 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
12.03.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |