|
|
Faktúra |
009/25
|
nájom nebytových priestorov 3/25
|
354,75 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB
|
06.02.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
IDevelopment, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
091/25
|
nové verzie Magma
|
26,13 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Aricoma Systems s.r.o |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/25
|
PHM
|
87,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
093/25
|
servis.program.práce
|
396,82 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
04.04.2025 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/25
|
spotr.mat._odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
095/25
|
spotr.mat.
|
82,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
096/25
|
hyg.mat
|
153,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
097/25
|
porada ekonom.pracovníkov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
098/25
|
nájomné,komunál.odpad
|
29,77 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
10.04.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
099/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
Telekomunikačné služby
|
76,99 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
zemný plyn
|
-15,80 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
10.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
089/25
|
strava,strava
|
1 768,50 |
s DPH |
|
F/1
|
01.04.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
poplatky
|
18,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
el.energia
|
-3 479,78 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
11.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24
|
11.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
Služby vyplývajúce z koncesnej zmluvy č. 1;2
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
spotr.mat._odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
hyg.mat
|
191,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |