|
|
Faktúra |
382/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0004/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
12.02.2025 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
025/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/25
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
49,20 |
s DPH |
|
A/40- kyber.bezp.
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
034/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
035/25
|
telekom.služby
|
75,88 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/25
|
PHM
|
27,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/25
|
PHM
|
7,61 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
031/25
|
odstraňovač hrubých nečistôt
|
24,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
047/25
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
A/9-SANET
|
22.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032/25
|
kancelarsky mat.
|
53,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Papyrus |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
033/25
|
revízie
|
690,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Karol Benko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
037/25
|
komunál.odpad,komunál.odpad
|
47,60 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
07.02.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
046/25
|
el.energia 2/2025
|
13 782,00 |
s DPH |
|
A/41
|
22.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
039/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
12.02.2025 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/25
|
strava účastníkov,CV
|
880,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0006/25
|
hyg.potreby
|
272,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
041/25
|
hyg.materiál
|
505,32 |
s DPH |
|
148/2024
|
12.02.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
038/25
|
telekom.služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.02.2025 |