|
|
Faktúra |
0003/24
|
komplexný balík
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Anna Šašalová |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352/24
|
telekom.služby
|
83,16 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
školské publikácie - mapy
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Cantotech s.r.o |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
stojan na bicykle 2 ks
|
151,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
školenie - Správa registratúry
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024/01
|
údržba MV
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024P
|
batérie AA
|
4,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024/02
|
poplatok za novú kartu
|
2,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
školenie RVC
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
hygienický materiál
|
247,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024_I
|
hyg. materiál
|
52,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024/01
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
IDevelopment, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
učebnice
|
2 893,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
350/24
|
spotrebný materiál _údržba
|
310,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
348/24
|
spotrebný materiál
|
36,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
PULZAR, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024/01
|
Objednávame slávnostný obed pre návštevu mini
|
67,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349/24
|
školské pomôcky
|
76,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347/24
|
DDHM_regály
|
374,33 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
351/24
|
Magio_ služby TV
|
14,40 |
s DPH |
|
A/37
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 507,68 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.11.2024 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |