|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
331/24
|
servis,tlačiarenské služby
|
538,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317/24
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318/24
|
koše na bielizeň
|
185,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
U.T:C. spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320/24
|
revízna prehliadka sekčnej brány
|
229,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Tatrahasil s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321/24
|
konferenčné stoličky
|
1 495,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322/24
|
kancelárska podlahovina
|
534,71 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323/24
|
lavica benchpress, stojan
|
953,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324/24
|
pracovná porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
škola v prírode Detský raj |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332/24
|
zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333/24
|
poplatok za novú kartu
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
2 455,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315/24
|
minichladničky, radiátor
|
397,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330/24
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
329/24
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
4 559,82 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
328/24
|
spotrebný mat.kärcher
|
105,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Ancora aRt, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony, 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
327/24
|
čítačka 2 Bluetooth RFID
|
888,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326/24
|
ceny do súťaže
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
325/24
|
chladiaci spray
|
17,71 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Ondrej Kavka - OK-Sport |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.10.2024 |