|
|
Faktúra |
266/24
|
kancelárska stolička
|
43,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258/24
|
stierky na tabuľu
|
76,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259/24
|
spotreb. materiál - internát
|
58,51 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Iveta Janíková |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
260/24
|
mobilný telefón - internát
|
229,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
261/24
|
telekom. služby
|
67,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
262/24
|
spotrebný materiál
|
71,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Hagard: hal, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
263/24
|
pickleball
|
186,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
STOA - Záhradní minigolf, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
264/24
|
tonery
|
249,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Martina Tarnóczyová - COMPANT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
265/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
753,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
výroba pečiatok
|
22,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Reprograph studio, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
koše na bielizeň
|
185,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
U.T:C. spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/24
|
tlač + služby spojené s prenájmom kopír. zar.
|
67,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
284/24
|
poplatok za el. nástenky
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
eSoft, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276/24
|
1968,22
|
1 968,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Philip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/24
|
oprava nabíjačky Kärcher
|
342,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Ancora aRt, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278/24
|
deky fleece
|
351,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Dreamtex, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
279/24
|
stolný futbal
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Unihouse, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280/24
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281/24
|
výkon externých upratovacích služieb
|
2 104,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
282/24
|
zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.10.2024 |