|
|
Faktúra |
085/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
069/25
|
el.energia
|
1 105,65 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/25
|
hyg.materiál
|
391,73 |
s DPH |
|
148/2024
|
07.03.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
podlahová dýza karcher
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065/25
|
telekom.služby
|
77,65 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2024/03
|
PHM za mesiac 11/24_PČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
067/25
|
nájomné,komunál.odpad
|
29,77 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
12.03.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
068/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
IDevelopment, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/25
|
registratúra aktualizácia programu
|
202,95 |
s DPH |
|
C/2/1
|
06.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
071/25
|
spotreb.mat.
|
71,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
072/25
|
koberec - hokejové šatne
|
81,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
073/25
|
energia 3/2025
|
14 314,00 |
s DPH |
|
A/41
|
19.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/25
|
rozbor vody
|
39,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Jednorázové rúška
|
91,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Alka SK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
075/25
|
hyg.mat.
|
376,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
076/25
|
občerstvenie súťaž
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Systémová podpora mzdové programu 3. štvrťrok
|
135,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné
|
169,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |