|
|
Faktúra |
104/25
|
el.energia
|
-3 479,78 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
11.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
076/25
|
občerstvenie súťaž
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Systémová podpora mzdové programu 3. štvrťrok
|
135,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
069/25
|
el.energia
|
1 105,65 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
IDevelopment, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
071/25
|
spotreb.mat.
|
71,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
073/25
|
energia 3/2025
|
14 314,00 |
s DPH |
|
A/41
|
19.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/25
|
rozbor vody
|
39,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
075/25
|
hyg.mat.
|
376,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
077/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat
|
4 681,81 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
067/25
|
nájomné,komunál.odpad
|
29,77 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
12.03.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
078/25
|
školenie registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
079/25
|
telekom.služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
080/25
|
systémová podpora
|
138,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Aricoma Systems s.r.o |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
081/25
|
porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Jednorázové rúška
|
91,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Alka SK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
082/25
|
poplatok za el.nástenky_servis
|
150,00 |
s DPH |
|
A/32 eSoft
|
01.04.2025 |
eSoft s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
083/25
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
49,20 |
s DPH |
|
A/40- kyber.bezp.
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
068/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |