|
|
Faktúra |
110/25
|
tlačiarenské služby,tlačiarenské služby
|
251,90 |
s DPH |
|
A/38
|
22.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
2 554,77 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0014/25
|
oprava bodového poškodenia_MV
|
61,50 |
s DPH |
|
5378-2025
|
20.03.2025 |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0016/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat.
|
2 520,97 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0017/25
|
PHM
|
88,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0018/25
|
hyg.mat
|
107,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0019/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25
|
diaľ.známka,diaľ.známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné,CV
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
002/25/I
|
pranie prádla
|
321,30 |
s DPH |
|
A-45
|
03.03.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
004/25/I
|
pranie prádla
|
67,50 |
s DPH |
|
A-45
|
01.04.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Jednorázové rúška
|
91,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Alka SK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
096/25
|
hyg.mat
|
153,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
095/25
|
spotr.mat.
|
82,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
094/25
|
spotr.mat._odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/23
|
strava pre nájomcov
|
2 090,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
070/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
IDevelopment, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
005/25/I
|
strava,strava
|
198,00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.04.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
069/25
|
el.energia
|
1 105,65 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |