|
|
Zmluva |
SŠŠPP2025/33/2
|
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Mgr. Ladislav Bolcár |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
podlahová dýza karcher
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
006/25/I
|
strava ,strava
|
148,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
050/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/25
|
PHM
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné
|
169,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/25
|
registratúra aktualizácia programu
|
202,95 |
s DPH |
|
C/2/1
|
06.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
061/25
|
hyg.materiál
|
391,73 |
s DPH |
|
148/2024
|
07.03.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Jednorázové rúška
|
91,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Alka SK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
065/25
|
telekom.služby
|
77,65 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
004/25/I
|
pranie prádla
|
67,50 |
s DPH |
|
A-45
|
01.04.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
066/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
067/25
|
nájomné,komunál.odpad
|
29,77 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
12.03.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
068/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
069/25
|
el.energia
|
1 105,65 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
IDevelopment, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
071/25
|
spotreb.mat.
|
71,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
282/23
|
energie
|
-5,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
073/25
|
energia 3/2025
|
14 314,00 |
s DPH |
|
A/41
|
19.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2025 |