|
|
Faktúra |
063/24
|
PHM
|
24,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0064/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24
|
el.energia
|
2 094,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24
|
výkon externých upratovacích služieb
|
4 910,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0067/24
|
PHM
|
50,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0068/24
|
spracovanie mzdovej agendy
|
528,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Bonus Komfort, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0069/24
|
hygienicky materiál
|
538,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0070/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
tonery
|
249,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Martina Tarnóczyová - COMPANT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
oprava rozbitého skla
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Tatrasko Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
215/24
|
podložky na cvičenie
|
288,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
revízia plynových, tlakových, poistných armatúr
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
SMI service s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
kombinovaná chladnička
|
410,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
FAST PLUS, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
tlačiarenske pásky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Martina Tarnóczyová - COMPANT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
kuchynka
|
144,94 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
FreePort, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
dodávka, montáž, konfigurácia bezpečnostného zariadenia
|
1 968,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
kancelársky materiál
|
362,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
čítačka 2 Bluetooth RFID
|
948,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
mobilný telefón
|
229,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
kovová skrinka na kľúče
|
69,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.08.2024 |