|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
229/24
|
odvoz komunál. odpadu
|
19,44 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24
|
zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Pop |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24
|
monitoring budov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
O. K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
223/24
|
nový modul ASC internát
|
589,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224/24
|
spotrebný materiál
|
177,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24
|
revízie EPS, HSP
|
2 955,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Antes GM, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24
|
telekom. služby
|
67,15 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
09.08.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24
|
chladnička na internát
|
463,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24
|
LED televízor Samsung
|
699,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230/24
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
217/24
|
CBC Slovakia s. r. o.
|
75,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
231/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
753,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232/24
|
telekom. služby
|
16,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
233/24
|
hyg. materiál
|
639,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Tatraglobal, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234/24
|
el.energia
|
2 094,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
235/24
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
236/24
|
držiak na TV
|
37,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24
|
revízie dymu a tepla
|
2 928,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Mercor Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.08.2024 |