|
|
Faktúra |
2022090
|
Nájom a služby spojené s nájmom za 05/2022
|
68,00 |
s DPH |
|
d/5
|
19.05.2022 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Mandátny certifikát QESi
|
105,60 |
s DPH |
|
H/2
|
07.04.2020 |
Disig, a.s. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Stravné za marec 2020
|
14,00 |
s DPH |
|
F/1
|
06.04.2020 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
Nájom a služby spojené s nájmom za 05/2022
|
49,00 |
s DPH |
|
D/4
|
19.05.2022 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/159
|
Nájom a služby spojené s nájmom za 11/21
|
35,00 |
s DPH |
|
D/4
|
15.11.2021 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/150
|
Nájom a služby spojené s nájmom za 10/21
|
1 144,41 |
s DPH |
|
D/2
|
08.11.2021 |
Integrované vzdelávacie centrum Mesta Poprad, n.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/145
|
Prenájom tlačiarní + servisná zmluva a výtlačky
|
162,20 |
s DPH |
|
D/1
|
03.11.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/162
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
A/9
|
16.11.2021 |
Združenie používateľov SANET |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/148
|
Výkon funkcie TPO a BTS za 10/21
|
30,00 |
s DPH |
|
A/8
|
05.11.2021 |
Tatrahasil servis |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351/24
|
Magio_ služby TV
|
14,40 |
s DPH |
|
A/37
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352/24
|
telekom.služby
|
83,16 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
345/24
|
telekom.služby
|
16,50 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 507,68 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.11.2024 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 005,12 |
s DPH |
|
A/11 - aminet
|
11.11.2024 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/144
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
A/1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
338/24
|
strava zamestnancov,strava zamestnancov
|
1 809,00 |
s DPH |
|
2019
|
05.11.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
193_2/2023
|
oprava priečok muriva, elektroinštalácie
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
MARCOWOOD, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
odborné publikácie
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Vydavatelství hejpa |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
195/2023
|
štvrťročná kontrola HSP
|
475,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Antes GM, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/23
|
prenájom futbalového ihriska
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.11.2023 |