|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
293/23
|
výkon externých upratovacích služieb
|
2 077,53 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308/23
|
kancelárske potreby
|
520,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307/23
|
telekom. služby
|
54,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
306/23
|
hygienický materiál
|
41,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
305/23
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
304/23
|
čistiace potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ancora aRt, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303/23
|
mikiny s potlačou
|
788,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Peter Lichý- Sport Rysy |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/23
|
strava zamestnancov
|
1 659,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300/23
|
vodné, stočné
|
21,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23
|
laboratórne sklo
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Fisher Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
298/23
|
Systémová podpora MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
AUTOCONT s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23
|
spotrebný materiál
|
132,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
296/23
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
295/23
|
zemný plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
294/23
|
Prenájom tlačiarní + servisná zmluva a výtlačky
|
356,21 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
292/23
|
školenie riaditeľov SŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
škola v prírode Detský raj |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310/23
|
knižné publikácie
|
122,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/23
|
energie
|
-5,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
277/23
|
energie
|
48 342,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.10.2023 |