|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
205/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, LAN
|
753,84 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Philip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24
|
elektrická energia
|
2 767,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24
|
elektrická energia
|
2 767,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24
|
zemný plyn
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/24
|
zemný plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, LAN
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Philip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24
|
spotrebný materiál
|
25,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pulzar, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24
|
spotrebný materiál
|
25,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pulzar, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206/24
|
čalúnenie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Rudlof Žiga ml. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202/24
|
pracovné oblečenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/24
|
vodné, stočné
|
1 367,16 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200/24
|
telekomunikačné služby
|
67,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200/24
|
telekomunikačné služby
|
67,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199/24
|
spotrebný materiál
|
66,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201/24
|
pracovné oblečenie
|
13,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Tatry Color, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198/24
|
služby spojené so systémom I-SPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Asseco Solution, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24
|
spracovanie mzdovej agendy
|
528,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Bonus Komfort, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203/24
|
oprava stropu
|
350,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
TATRAMETAL PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196/24
|
program aplikovaná ekonómia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.07.2024 |