|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
273/24
|
spotrebný materiál
|
26,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Hagard: hal, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
sprej so syntetickým ľadom
|
17,71 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Ondrej Kavka - OK-Sport |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024/01
|
kancelársky materiál
|
534,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24
|
výkon externých upratovacích služieb
|
4 910,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0073/24
|
hyg. materiál
|
173,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/24
|
PHM
|
43,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/24
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24
|
el. energia
|
3 183,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24
|
vodné, stočné
|
927,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
PVPS, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
271/24
|
oprava rozbitého skla
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Tatrasklo Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272/24
|
kanc. potreby
|
73,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274/24
|
regulácia výšky basket. košov
|
651,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
pomôcky do posilňovne
|
953,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275/24
|
basketbalová konštrukcia
|
2 557,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276/24
|
1968,22
|
1 968,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Philip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/24
|
oprava nabíjačky Kärcher
|
342,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Ancora aRt, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278/24
|
deky fleece
|
351,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Dreamtex, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
279/24
|
stolný futbal
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Unihouse, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280/24
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.10.2024 |