|
|
|
0023/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
2 554,77 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
006/25/I
|
strava ,strava
|
148,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
tlačiarenské služby,revízie,servis
|
261,79 |
s DPH |
|
A/38
|
04.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
drobný materiál - údržba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
PHM
|
192,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025 PČ
|
PHM PČ
|
93,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné,CV
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
vodné,stočné,vodné,stočné
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
006/25/R
|
V zmysle Zmluvy č.PČ/16/23 vám refakturujeme za obdobie január - marec 2025 vodné, stočné. Spotreba - TP 22,81m3 á 4,51€/m3 = 102,87€,SV 43,14m3 á 1,88 = 81,10€, stočné 65,95m3 á 1,80€/m3 = 118,71€.
KS SV:324,27m3
KS TV:163,25m3
|
302,68 |
s DPH |
|
PČ/16/23 praktik
|
25.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
111/25
|
vodné,stočné,vodné,stočné
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
0021/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné,CV
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9/091/25
|
Sprístupnenie šport. haly k realizáciu hokejbalového tréningu v čase 3 hod. v termíne 17.04.2025,Sprístupnenie šport. haly k realizáciu hokejbalového turnaja U20 a A-team v čase 5 hod. v termíne 19.04.2025,Sprístupnenie šport. haly k realizáciu hokejbalového turnaja A-team v čase 2 hod. v termíne 20.04.2025,Náklady spojené s realizáciou poskytnutia šport.haly v termíne 17.4., 19.4. a 20.4.2025
|
656,96 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
24.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Športový hokejbalový klub Poprad |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
110/25
|
tlačiarenské služby,tlačiarenské služby
|
251,90 |
s DPH |
|
A/38
|
22.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
tlačiarenské služby,tlačiarenské služby
|
251,90 |
s DPH |
|
A/38
|
22.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25
|
diaľ.známka,diaľ.známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
109/25
|
energia 4/2025
|
14 314,00 |
s DPH |
|
A/41
|
17.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
energia 4/2025
|
14 314,00 |
s DPH |
|
A/41
|
17.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
0020/25
|
diaľ.známka,diaľ.známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
hyg.mat
|
191,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
108/25
|
hyg.mat
|
191,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |