|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/24
|
hokejová sieť, príslušenstvo
|
307,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
B.R.A. Company, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/24
|
strava účastníkov šport. pod.
|
906,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
balík TV
|
8,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24
|
tlač + služby spojené s prenájmom kopír. zar.
|
210,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24
|
kancelársky materiál
|
403,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24
|
telekom. služby
|
68,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177/24
|
odvoz komunál. odpadu
|
46,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24
|
žalúzie
|
192,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Rastislav Vitko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24
|
pc, tlačiareň
|
696,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24
|
revízie elektroinštálácií
|
7 140,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Optiman, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
služby spojené s prepravou žiakov
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16,Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24
|
strava účastníkov
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24
|
služby spojené s futbalovým ihriskom
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/24
|
strava účastníkov
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24
|
strava účastníkov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24
|
strava účastníkov
|
522.6.2024 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24
|
strava účastníkov
|
522.6.2024 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24
|
žalúzie
|
209,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Rastislav Vitko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179/24
|
oprava kazetového stropu
|
3 263,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
TATRAMETAL PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.06.2024 |