|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
035/24
|
štítky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Metalcop, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
sedadlá na zimný štadión
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
028_1/2024
|
školenie - správa registratúry
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
CD prehrávač
|
188,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2024
|
poplatky za služby stavebného dozoru
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Hasmar s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24
|
Prenájom tlačiarní + servisná zmluva a výtlačky
|
320,47 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24
|
telekom. služby
|
54,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
žalúzie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Rastislav Vitko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24
|
hygienický materiál
|
132,19 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24
|
komunálny odpad
|
63,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24
|
energie
|
35 739,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24
|
náhradný diel do umývacieho automatu Karcher
|
32,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Ancora aRt, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24
|
SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
044/24
|
školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
PragmaSys s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
inštalačný materiál
|
19,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024
|
Blaze Pod trainer kit
|
991,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Bodyking Fitness, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.02.2024 |