|
|
Faktúra |
179/24
|
oprava kazetového stropu
|
3 263,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
TATRAMETAL PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24
|
el. energia
|
2 963,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24
|
el. energia
|
2 963,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24
|
príručný stolík, kreslá
|
183,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24
|
telekomunikačné služby
|
16,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
balík TV
|
8,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
vzdelávací program pre učiteľov ekonomiky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Junior Achievment Slovensko, n. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/24
|
strava pre nájomcov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0038/24
|
vodné, stočné
|
3 646,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0037/24
|
nákup pneu
|
498,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
SEGAT, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/24
|
výmena pneu
|
73,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
SEGAT, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24
|
hygienický materiál
|
401,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24
|
pohonné hmoty
|
136,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24
|
pohonné hmoty
|
136,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24
|
spracovanie miezd a poradenská činnosť
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bonus Komfort, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24
|
dialničná známka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Národná dialničná spoločnosť |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24
|
výkon externých upratovacích služieb
|
4 910,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24
|
plexisklo - ľadová plocha
|
377,23 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
HGC Buildings, s. r. o |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
služby spojené s prepravou žiakov
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16,Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |