|
|
Objednávka |
53/2025_PČ
|
diaľničná známka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025_P
|
diaľničná známka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
107/25
|
spotr.mat._odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
spotr.mat._odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
hygienický materiál
|
191,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
praktická personalistika pre školy
|
92,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
105/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24
|
11.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
el.energia
|
-3 479,78 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
11.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24
|
11.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
104/25
|
el.energia
|
-3 479,78 |
s DPH |
|
A / el.energia
|
11.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
106/25
|
Služby vyplývajúce z koncesnej zmluvy č. 1;2
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
0019/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0019/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
008/25/R
|
Fakturujeme vám služby za el.energiu fakturačné obdobie k 31.3.2025 v zmysle zmluvy PČ/16/23, spotreba za dané obdobie: 4,336MWh - viď.rozpis
|
1 083,77 |
s DPH |
|
PČ/16/23 praktik
|
11.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
007/25/R
|
zemný plyn - fakturačné obdobie január - marec 2025
číslo meradla: 368032995803, spotreba ZP - 160 m3 (1.738 kWh)á 0,1242€/kWH
Konečný stav meradla:1255 m3.
|
215,89 |
s DPH |
|
PČ/16/23 praktik
|
11.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
Služby vyplývajúce z koncesnej zmluvy č. 1;2
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
020/25
|
nájom nebytových priestorov 5/25
|
354,75 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB
|
10.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/078/25
|
služby spojené s upratovaním a údržbou priestorov za mesiac 4/25
|
950,00 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB
|
10.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
101/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
IDevelopment, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
0018/25
|
hyg.mat
|
107,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |