Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 009/25 nájom nebytových priestorov 3/25 354,75 s DPH PČ/13/23UMB 06.02.2025 Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10.02.2025
    Faktúra 101/25 balík TV 8,70 s DPH 10.04.2025 IDevelopment, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 091/25 nové verzie Magma 26,13 s DPH 02.04.2025 Aricoma Systems s.r.o 04.04.2025
    Faktúra 092/25 PHM 87,33 s DPH 04.04.2025 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 093/25 servis.program.práce 396,82 s DPH SPIN283-2007/S/OvZP 04.04.2025 Asseco Solutions, a. s. 04.04.2025
    Faktúra 094/25 spotr.mat._odpadová nádoba 43,05 s DPH 07.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 095/25 spotr.mat. 82,40 s DPH 07.04.2025 KOVOSPOL PP, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 096/25 hyg.mat 153,50 s DPH 10.04.2025 CWS Slovensko, s. r. o. 11.04.2025
    Faktúra 097/25 porada ekonom.pracovníkov 108,00 s DPH 10.04.2025 Škola v prírode Detský raj 11.04.2025
    Faktúra 098/25 nájomné,komunál.odpad 29,77 s DPH A/ 19- brantner 10.04.2025 Brantner Poprad, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 099/25 Magio_ služby TV 14,76 s DPH A/37 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 100/25 Telekomunikačné služby 76,99 s DPH A/24 tel.služ. 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 102/25 zemný plyn -15,80 s DPH A/13 zemny plyn 10.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 089/25 strava,strava 1 768,50 s DPH F/1 01.04.2025 PRAKTIK PJ s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 103/25 poplatky 18,45 s DPH 10.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 104/25 el.energia -3 479,78 s DPH A / el.energia 11.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 105/25 Telekomunikačné služby 16,91 s DPH A/24 11.04.2025 Orange Slovensko, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 106/25 Služby vyplývajúce z koncesnej zmluvy č. 1;2 1 545,37 s DPH A/11 11.04.2025 Phillip a.s. 11.04.2025
    Faktúra 107/25 spotr.mat._odpadová nádoba 43,05 s DPH 14.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. 17.04.2025
    Faktúra 108/25 hyg.mat 191,88 s DPH 16.04.2025 CWS Slovensko, s. r. o. 17.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3994

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje