Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0063/26 strava účastníkov 50,00 s DPH 13.10.2026 PRAKTIK PJ s.r.o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 287/26 el.energia 07/26 -6 180,01 s DPH 13.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 022/26/I Služby práčovne 134,10 s DPH 13.10.2026 Paulína Gajanová Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 289/26 Základný paušál 24,60 s DPH 12.10.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 288/26 služby spojené s prístupovým a bezpečnostným 580,56 s DPH 12.10.2026 Phillip a.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 0062/26 služby spojené s prístupovým a bezpečnostným 145,14 s DPH 12.10.2026 Phillip a.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 290/26 Elektroinštalačný spotrebný materiál 116,65 s DPH 12.10.2026 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 021/26/I Služby práčovne 142,60 s DPH 12.10.2026 Paulína Gajanová Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Objednávka 147/2026 Inštalačný materiál 94,84 s DPH 08.10.2026 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Objednávka 148/2026 Servis UTV SEGWAY 307,50 s DPH 08.10.2026 Stanislav Baláž Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 270/26 záhradná lavica 333,88 s DPH 08.10.2026 STEELO Furniture s.r.o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 285/26 Servis UTV SEGWAY 307,50 s DPH 08.10.2026 Stanislav Baláž Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 284/26 Komunálny odpad 48,22 s DPH 08.10.2026 Brantner Poprad, s.r.o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 0003/26 darčekové poukážky 1 050,00 s DPH 08.10.2026 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 268/26 Učebnice (Espaňol, fyzika,insight, SJL-ťahák, 3 143,52 s DPH 08.10.2026 kníhkupectvo alter ego, s.r.o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 283/26 Telefónne služby 75,99 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 282/26 Magio TV 14,76 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 281/26 Hygienický materiál 233,36 s DPH 08.10.2026 CWS Slovensko, s. r. o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 280/26 Servisný poplatok za digitálnu informačnú nás 159,00 s DPH 08.10.2026 Proxia Solutions s. r. o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    Faktúra 277/26 Výkon zodpovednej osoby 30,75 s DPH 08.10.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. Mgr. Ladislav Bolcár riaditeľ školy 16.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4083

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje