|
Faktúra |
0002/23
|
posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka
|
742,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2029 |
Ján Alexa - SAP |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.07.2023 |
|
Objednávka |
006/2024
|
vzdelávací program Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.01.2024 |
|
Zmluva |
R/10 - Z20242659_Z
|
montovateľný a odnímateľný športový povrch do haly
|
29 986,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
B.R.A.Company s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
051/2024
|
teqgallový stôl s príslušenstvom
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
BeneSport consulting s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
119/24
|
Systémová podpora MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Aricoma Systems s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
118/24
|
el. energia
|
16 267,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
117/24
|
prenájom vysávača na vodu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
KROKU, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
116/24
|
komunálny odpad
|
46,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
115/24
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
114/24
|
veľkoplošná tlač
|
954,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Manira |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
113/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť
|
753,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
112/24
|
spotrebný materiál
|
248,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB
|
54 900,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
0025/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
111/24
|
telekom. služby
|
54,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
110/24
|
zemný plyn
|
144,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.04.2024 |
|
Objednávka |
050/2024
|
čistiace prostriedky
|
223,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Tatraglobal, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
108/24
|
žalúzie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Rastislav Vitko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
109/24
|
čistiace prostriedky
|
223,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Tatraglobal, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
08.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
0001/24
|
sauna
|
6 404,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Sauny na mieru, s. r. o |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.04.2024 |