Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 099/25 Magio_ služby TV 14,76 s DPH A/37 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 080/25 systémová podpora 138,67 s DPH 01.04.2025 Aricoma Systems s.r.o 04.04.2025
    Faktúra 088/25 výkon BOZP 200,00 s DPH 01.04.2025 Tatrahasil servis, s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 081/25 porada riaditeľov 117,00 s DPH 01.04.2025 Škola v prírode Detský raj 04.04.2025
    Faktúra 082/25 poplatok za el.nástenky_servis 150,00 s DPH A/32 eSoft 01.04.2025 eSoft s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 083/25 výkon kyber.bezpečnosti 49,20 s DPH A/40- kyber.bezp. 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 084/25 výmena baterií do záložného zdroja- oprava 1 039,20 s DPH 01.04.2025 Mgr. Karol Benko 04.04.2025
    Zmluva PČ/1 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podmienok pôsobenia repre SR 18 s DPH 12.09.2022 SZĽH PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. riaditeľ školy 12.09.2022
    Faktúra 086/25 výkon zodpovednej osoby 30,75 s DPH A/1 - osobný údaj 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 087/25 návleky na obuv 374,00 s DPH 01.04.2025 Paatchi s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 089/25 strava,strava 1 768,50 s DPH F/1 01.04.2025 PRAKTIK PJ s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 098/25 nájomné,komunál.odpad 29,77 s DPH A/ 19- brantner 10.04.2025 Brantner Poprad, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 090/25 monitoring 492,00 s DPH A/15 monitoring 02.04.2025 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 091/25 nové verzie Magma 26,13 s DPH 02.04.2025 Aricoma Systems s.r.o 04.04.2025
    Faktúra 092/25 PHM 87,33 s DPH 04.04.2025 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 093/25 servis.program.práce 396,82 s DPH SPIN283-2007/S/OvZP 04.04.2025 Asseco Solutions, a. s. 04.04.2025
    Faktúra 094/25 spotr.mat._odpadová nádoba 43,05 s DPH 07.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 095/25 spotr.mat. 82,40 s DPH 07.04.2025 KOVOSPOL PP, s.r.o. 11.04.2025
    Faktúra 096/25 hyg.mat 153,50 s DPH 10.04.2025 CWS Slovensko, s. r. o. 11.04.2025
    Faktúra 097/25 porada ekonom.pracovníkov 108,00 s DPH 10.04.2025 Škola v prírode Detský raj 11.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3530

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje