Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 085/25 zemný plyn 70,00 s DPH A/13 zemny plyn 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.04.2025
    Faktúra 069/25 el.energia 1 105,65 s DPH A / el.energia 13.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.03.2025
    Faktúra 061/25 hyg.materiál 391,73 s DPH 148/2024 07.03.2025 CWS Slovensko, s. r. o. 07.03.2025
    Faktúra 064/25 podlahová dýza karcher 61,50 s DPH 11.03.2025 Ancora aRt, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 065/25 telekom.služby 77,65 s DPH A/24 tel.služ. 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2025
    Faktúra 066/25 služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom 1 545,37 s DPH A/11 -phillip 11.03.2025 Phillip a.s. 17.03.2025
    Objednávka 174/2024/03 PHM za mesiac 11/24_PČ 300,00 s DPH 01.11.2024 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 12.12.2024
    Faktúra 067/25 nájomné,komunál.odpad 29,77 s DPH A/ 19- brantner 12.03.2025 Brantner Poprad, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 068/25 Magio_ služby TV 14,76 s DPH A/37 12.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2025
    Faktúra 070/25 balík TV 8,70 s DPH 13.03.2025 IDevelopment, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 060/25 registratúra aktualizácia programu 202,95 s DPH C/2/1 06.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 071/25 spotreb.mat. 71,80 s DPH 13.03.2025 KOVOSPOL PP, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 072/25 koberec - hokejové šatne 81,50 s DPH 17.03.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 073/25 energia 3/2025 14 314,00 s DPH A/41 19.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.03.2025
    Faktúra 074/25 rozbor vody 39,85 s DPH 24.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 25.03.2025
    Faktúra 56/2020 Jednorázové rúška 91,20 s DPH 24.08.2020 Alka SK, s.r.o. 31.08.2020
    Faktúra 075/25 hyg.mat. 376,54 s DPH 24.03.2025 TATRAGLOBAL, s.r.o. 25.03.2025
    Faktúra 076/25 občerstvenie súťaž 207,00 s DPH 24.03.2025 Jozef Fabián JF COFFEE VENDING 25.03.2025
    Faktúra 84/2020 Systémová podpora mzdové programu 3. štvrťrok 135,29 s DPH 06.10.2020 AUTOCONT s.r.o. 23.10.2020
    Faktúra 056/25 DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné 169,51 s DPH 03.03.2025 GÜDE Slovakia, s.r.o. 07.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3530

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje