Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 42/2022 školenie - lezecká stena 1 050,00 s DPH 28.07.2022 MAKAK Walls s. r. o 29.07.2022
    118/25 tlačiarenské služby,revízie,servis 261,79 s DPH A/38 04.05.2025 CBC Slovakia s.r.o. 09.05.2025
    Faktúra 0021/25 vodné, stočné,vodné, stočné,CV 2 178,90 s DPH A/22 vodné,stočné 25.04.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 25.04.2025
    Faktúra 0020/25 diaľ.známka,diaľ.známky 90,00 s DPH 17.04.2025 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17.04.2025
    Faktúra 0019/25 služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom 1 030,25 s DPH A/11 - phillip 11.04.2025 Phillip a.s. 11.04.2025
    Faktúra 0018/25 hyg.mat 107,31 s DPH 10.04.2025 CWS Slovensko, s. r. o. 11.04.2025
    Faktúra 0017/25 PHM 88,12 s DPH 04.04.2025 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 0016/25 výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat. 2 520,97 s DPH A/10 uprat.sl. 31.03.2025 CHEMEKO, spol. s r.o. 31.03.2025
    Faktúra 0015/25 strava 195,00 s DPH 25.03.2025 PRAKTIK PJ s.r.o. 25.03.2025
    Faktúra 0014/25 oprava bodového poškodenia_MV 61,50 s DPH 5378-2025 20.03.2025 AUTOSKLO Salaj, s.r.o. 25.03.2025
    Faktúra 0013/25 služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom 1 030,25 s DPH A/11 - phillip 11.03.2025 Phillip a.s. 17.03.2025
    Faktúra 0011/25 PHM 52,47 s DPH 03.03.2025 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 07.03.2025
    Faktúra 0001/25 slávnostne posedenie pri príležitosti ku Dňu učiteľov 660,00 s DPH 10.04.2025 Finerg International, s.r.o. 11.04.2025
    123/25 revízie EPS, HSP 1 795,80 s DPH 039/2024/ZoS 06.05.2025 ANTES GM, spol. s r.o. 09.05.2025
    120/25 monitoring 492,00 s DPH A/15 monitoring 05.05.2025 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 09.05.2025
    114/25 strava,strava 1 462,50 s DPH F/1 04.05.2025 PRAKTIK PJ s.r.o. 09.05.2025
    Faktúra 0023/25 výkon ex.upratovacích služieb 2 554,77 s DPH A/10 uprat.sl. 04.05.2025 CHEMEKO, spol. s r.o. 09.05.2025
    112/25 výkon ex.upratovacích služieb 4 744,57 s DPH A/10 - uprat. služby 04.05.2025 CHEMEKO, spol. s r.o. 09.05.2025
    111/25 vodné,stočné,vodné,stočné 2 178,90 s DPH A/22 vodné,stočné 25.04.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 09.05.2025
    110/25 tlačiarenské služby,tlačiarenské služby 251,90 s DPH A/38 22.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. 09.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3032

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje