Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 104/25 el.energia -3 479,78 s DPH A / el.energia 11.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2025
    Faktúra 076/25 občerstvenie súťaž 207,00 s DPH 24.03.2025 Jozef Fabián JF COFFEE VENDING 25.03.2025
    Faktúra 84/2020 Systémová podpora mzdové programu 3. štvrťrok 135,29 s DPH 06.10.2020 AUTOCONT s.r.o. 23.10.2020
    Faktúra 069/25 el.energia 1 105,65 s DPH A / el.energia 13.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.03.2025
    Faktúra 070/25 balík TV 8,70 s DPH 13.03.2025 IDevelopment, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 071/25 spotreb.mat. 71,80 s DPH 13.03.2025 KOVOSPOL PP, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 073/25 energia 3/2025 14 314,00 s DPH A/41 19.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.03.2025
    Faktúra 074/25 rozbor vody 39,85 s DPH 24.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 25.03.2025
    Faktúra 075/25 hyg.mat. 376,54 s DPH 24.03.2025 TATRAGLOBAL, s.r.o. 25.03.2025
    Faktúra 077/25 výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat 4 681,81 s DPH A/10 - uprat. služby 31.03.2025 CHEMEKO, spol. s r.o. 31.03.2025
    Faktúra 067/25 nájomné,komunál.odpad 29,77 s DPH A/ 19- brantner 12.03.2025 Brantner Poprad, s.r.o. 17.03.2025
    Faktúra 078/25 školenie registratúra 75,00 s DPH 31.03.2025 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 31.03.2025
    Faktúra 079/25 telekom.služby 16,91 s DPH A/24 tel.služ. 28.03.2025 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2025
    Faktúra 080/25 systémová podpora 138,67 s DPH 01.04.2025 Aricoma Systems s.r.o 04.04.2025
    Faktúra 081/25 porada riaditeľov 117,00 s DPH 01.04.2025 Škola v prírode Detský raj 04.04.2025
    Faktúra 56/2020 Jednorázové rúška 91,20 s DPH 24.08.2020 Alka SK, s.r.o. 31.08.2020
    Faktúra 082/25 poplatok za el.nástenky_servis 150,00 s DPH A/32 eSoft 01.04.2025 eSoft s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 083/25 výkon kyber.bezpečnosti 49,20 s DPH A/40- kyber.bezp. 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. 04.04.2025
    Faktúra 068/25 Magio_ služby TV 14,76 s DPH A/37 12.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2025
    Faktúra 066/25 služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom 1 545,37 s DPH A/11 -phillip 11.03.2025 Phillip a.s. 17.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3994

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje