|
|
Faktúra |
058/25
|
súťaž tech.zabezpečenie
|
20,00 |
s DPH |
|
J/11
|
05.03.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25
|
PHM
|
52,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné
|
169,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
002/25/I
|
pranie prádla
|
321,30 |
s DPH |
|
A-45
|
03.03.2025 |
Paulína Gajanová |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
050/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
A/15 monitoring
|
03.03.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/25
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
49,20 |
s DPH |
|
A/40- kyber.bezp.
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051/25
|
tlačiarenské služby,tlačiarenské služby
|
154,09 |
s DPH |
|
A/38
|
01.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/25
|
súťaž - ceny
|
50,00 |
s DPH |
|
J/11
|
05.03.2025 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
003/25/I
|
strava
|
117,00 |
s DPH |
|
F/1
|
04.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/25
|
strava
|
1 098,00 |
s DPH |
|
F/1
|
04.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/25
|
PHM
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
226/24
|
telekom. služby
|
67,15 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
09.08.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
čistiace prostriedky
|
223,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Tatraglobal, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
08.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157/23
|
kancelárske potreby
|
801,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
20.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23
|
projektor ACER
|
501,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
25.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0032/23
|
ubytovanie
|
768,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Školský internát |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
17.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
vývoz komunálneho odpadu
|
69,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
15.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Kancelársky nábytok
|
3 515,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
UEZ, s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
11.08.2020 |
12.08.2020 |