|
|
Faktúra |
0016/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat.
|
2 520,97 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9/076/25
|
Sprístupnenie šport.halyk realizácii hokejbalového turnaja v čase 16:00-20:00 hod. v termíne 29.3.2025,Náklady spojené s realizáciou poskytnutia šport.haly - sob. 29.3.2025
|
346,45 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
31.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
MHbO LIPTOV |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
078/25
|
školenie registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
077/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat
|
4 681,81 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
078/25
|
školenie registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
077/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat
|
4 681,81 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
079/25
|
telekom.služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
079/25
|
telekom.služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025_P
|
drobná údržba - batéria do diaľkového ovladan
|
2,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Action Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9/073/25
|
Sprístupnenie športovej haly v čase 10:00-11:30 hod. (1,5 hod. x 60,00) v termíne 25.3.2025,Doplnkové služby poskytnuté k realizácii futs.zápasu v termíne 25.3.2025
|
135,30 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
25.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Slovenský futsal |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
076/25
|
občerstvenie súťaž
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
076/25
|
občerstvenie súťaž
|
207,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
075/25
|
hyg.mat.
|
376,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
074/25
|
rozbor vody
|
39,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
075/25
|
hyg.mat.
|
376,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
074/25
|
rozbor vody
|
39,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9/072/25
|
Sprístupnenie šport.haly k realizácii hokejbalového turnaja v čase 3 hod. v termíne 23.3.2025,Náklady spojené s ralizáciou poskytnutia šport.haly - ned.23.3.2025,Poskytnutie stravy pre 39 osob x 7,00 EUR v termíne 23.3.2025
|
488,86 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
24.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Športový hokejbalový klub Poprad |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9/071/25
|
Sprístupnenie šport.ihriska k zápasu vo volejbale v čase 11:30-16:30 hod v termíne 22.3.2025,Náklady spojené s realizáciou poskytnutého ihriska - sobota 22.3.2025
|
163,06 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
24.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
VOLEJBALOVÝ KLUB JUNIOR 2012 POPRAD, o. z. |
|
|
|
31.03.2025 |