|
|
Objednávka |
44/2025_P
|
výroba kľúčov
|
4,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Železiarstvo Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025/01
|
deň učiteľov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Finerg International, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0017/25
|
PHM
|
88,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
0017/25
|
PHM
|
88,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
092/25
|
PHM
|
87,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
093/25
|
servis.program.práce
|
396,82 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
04.04.2025 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
092/25
|
PHM
|
87,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
093/25
|
servis.program.práce
|
396,82 |
s DPH |
|
SPIN283-2007/S/OvZP
|
04.04.2025 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025_P
|
drobná údržba - čistenie povrchu na zimnom št
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PULZAR, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
odpadová nádoba do tlačiarne
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/090/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu
4hod. x 12,73€ a 27hod. x 18,18€ v termíne: 4/2025
|
666,39 |
s DPH |
|
PČ/04/24
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
VOLEJBALOVÝ KLUB JUNIOR 2012 POPRAD, o. z. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/082/25
|
Sprístupnenie posilňovne 5*12,73 € a ext.ihriska 0,00 v termíne 4/2025
|
78,29 |
s DPH |
|
PČ/03/24
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PaedDr.Gabašová Michaela |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/089/25
|
Služby poskytnuté v zmysle zmluvy za mesiac:4/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
PČ/19/23 Fabián
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/079/25
|
mesačné náklady spojené s prenájmom - apríl 2025
|
751,86 |
s DPH |
|
PČ/16/23, dopl.č.1
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
021/25
|
prenájom za užívanie nebytových priestorov 149 m2 x 3,13 € - máj 2025
|
466,37 |
s DPH |
|
PČ/16/23 ,dod.č.1
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/080/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu 42 hod. x 18,18€ v termíne: 4/2025
|
939,18 |
s DPH |
|
PČ/01/24
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Basketbalový klub mládeže |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
005/25/R
|
Fakturujeme Vám za ubytovacie služby pre študentov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte máj 2025
Chrenko Jozef
Kotlík Lukáš
Gradžillo Filip
|
180,00 |
s DPH |
|
PČ/02/24
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Futbalový klub Poprad |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/081/25
|
Sprístupnenie športovej haly 4,5 hod.x 13,64 v termíne 04/25
|
75,50 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Futbalový klub Poprad |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/083/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu 24 hod.x 20,-€ v termíne: 4/2025
|
590,40 |
s DPH |
|
PČ/11/24
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Centrum voľného času v Poprade |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/084/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu 25,5 hod. x 40,91€
|
1 283,15 |
s DPH |
|
PČ/5/24
|
03.04.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Športový hokejbalový klub Poprad |
|
|
|
11.04.2025 |