|
|
Faktúra |
205/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214/25
|
PHM
|
64,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/25
|
strava účastníkov
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0043/25
|
PHM,PHM do kosačky
|
95,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,CV
|
1 446,35 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
203/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
5 785,41 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202/25
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0040/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné
|
2 148,47 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné
|
2 148,47 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200/25
|
páska do tlačiarne Dymo,dopravné
|
102,86 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
výmena kovania na oknách v laboratóriách
|
332,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
TATRASPOL J, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
revízia - požiarny roletový uzáver
|
147,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
HSG s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
revízia - požiarne klapky
|
3 001,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Mercor Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
oprava kabeláže
|
2 446,31 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
OPTIMAN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
199/25
|
oprava vonkajšieho osvetlenia
|
5 182,22 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
OPTIMAN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
el.energia
|
14 314,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/25
|
el.energia 6/25
|
-9 210,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196/25
|
zemný plyn
|
-24,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0039/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |