|
Faktúra |
9/056/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu 55,5 hod. x 40,91€
|
2 792,72 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Športový hokejbalový klub Poprad |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/057/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu
8hod. x 12,73€ a 31hod. x 18,18€ v termíne: 3/2025,CV
|
818,46 |
s DPH |
|
PČ/04/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
VOLEJBALOVÝ KLUB JUNIOR 2012 POPRAD, o. z. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/058/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu 52,5 hod. x 18,18€ v termíne: 3/2025
|
1 173,97 |
s DPH |
|
PČ/01/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Basketbalový klub mládeže |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/061/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu 24 hod.x 20,-€ v termíne: 3/2025
|
590,40 |
s DPH |
|
PČ/11/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Centrum voľného času v Poprade |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/059/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účely športu /na zimnom štadióne/ 6 hod. x 45,45€ v termíne: 3/2025
|
335,42 |
s DPH |
|
PČ/06/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Oliver Slavkovský |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
018/25
|
Nájomné v zmysle zmluvy za mesiac: 3/2025
|
16,00 |
s DPH |
|
PČ/08/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
TATRAVAGÓNKA a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/060/25
|
Poskytnutie športovej haly pre účely športu 8x 18,18€ v termíne 3/2025
|
178,89 |
s DPH |
|
PČ/08/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
TATRAVAGÓNKA a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/062/25
|
Poskytnutie športovej haly pre účely športu 4x20,-€ v termíne 3/2025
|
98,40 |
s DPH |
PČ/08/24
|
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
KRASO POPRAD, o.z. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/054/25
|
Služby poskytnuté v zmysle zmluvy za mesiac:3/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
PČ/19/23 Fabián
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
003/25/R
|
Fakturujeme Vám za ubytovacie služby pre študentov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte apríl 2025
Chrenko Jozef
Kotlík Lukáš
Gradžillo Filip
|
180,00 |
s DPH |
|
PČ/02/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Futbalový klub Poprad |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
016/25
|
Nájomné v zmysle zmluvy za mesiac: 3/2025
|
10,00 |
s DPH |
|
PČ/19/23 Fabián
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Jozef Fabián JF COFFEE VENDING |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/055/25
|
Sprístupnenie posilňovne 9*12,73 € a ext.ihriska 0,00 v termíne 3/2025
|
140,92 |
s DPH |
|
PČ/03/24
|
05.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PaedDr.Gabašová Michaela |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
podlahová dýza na vysávač Karcher
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ancora aRt, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
015/25
|
prenájom za užívanie nebytových priestorov 149 m2 x 3,13 € - apríl 2025
|
466,37 |
s DPH |
|
PČ/16/23 ,dod.č.1
|
04.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/053/25
|
mesačné náklady spojené s prenájmom - marec 2025
|
751,86 |
s DPH |
|
PČ/16/23, dopl.č.1
|
04.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
9/050/25
|
Sprístupnenie športovej haly pre účel - Turnaj U 18 v čase 08:00 - 19:00 hod. x 40,91 Eur v termíne 2.3.2025 ,Náklady spojené s realizáciou poskytnutej haly - nedeľa 2.3.2025
|
604,77 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
03.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Športový hokejbalový klub Poprad |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
0011/25
|
PHM
|
52,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
056/25
|
DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné
|
169,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
Faktúra |
055/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
Faktúra |
052/25
|
PHM
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |