|
|
Faktúra |
9/093/25
|
služby spojené s upratovaním a údržbou priestorov za mesiac 5/25
|
1 103,26 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB+dod.č.1
|
05.05.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
009/25/R
|
energie spojené s nájmom nebytových priestorov za mesiac 5/25
|
2 000,00 |
s DPH |
|
PČ/13/23, dopl.č.1
|
05.05.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
A/15 monitoring
|
05.05.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9/102/25
|
Poskytnutie športovej haly pre účely športu 3x20,-€ v termíne 5/2025
|
73,80 |
s DPH |
PČ/08/24
|
|
05.05.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
KRASO POPRAD, o.z. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
2 554,77 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
006/25/I
|
strava ,strava
|
148,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
112/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
4 744,57 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
114/25
|
strava,strava
|
1 462,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
strava,strava
|
1 462,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
tlačiarenské služby,revízie,servis
|
261,79 |
s DPH |
|
A/38
|
04.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
006/25/I
|
strava ,strava
|
148,50 |
s DPH |
|
F/1
|
04.05.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
0023/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
2 554,77 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
4 744,57 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
04.05.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
118/25
|
tlačiarenské služby,revízie,servis
|
261,79 |
s DPH |
|
A/38
|
04.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
drobná údržba
|
17,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
PULZAR, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025_P
|
dezinfekčný prostriedok na tkaniny
|
10,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025 PČ
|
PHM PČ
|
93,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
PHM
|
192,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
drobný materiál - údržba
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné,CV
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2025 |