|
|
Faktúra |
2022309
|
školské zvonenie - dodávka ústredne
|
996,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Antes GM |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022310
|
školské zvonenie - rozšírenie ústredne
|
984,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Antes GM |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022311
|
čistiace prostriedky do stroja Karcher
|
116,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Ancora aRt, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022313
|
gymnastické lavičky
|
695,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Biznis inn print, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022314
|
tréningové prekážky 8 ks
|
291,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022315
|
poplatok za zmenu odberateľa
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022316
|
nabíjacie skrine na PC 2 ks
|
2 948,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ITSK, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022317
|
snehová fréza
|
940,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
hygienický materiál
|
47,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
D+M časomiera LED tabuľa - zimný štadión
|
9 636,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022342
|
telekomunikačné služby
|
110,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022274
|
Nové verzie Magma
|
25,49 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
AUTOCONT s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022282
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022281
|
stravné zamestnancov
|
1 119,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022280
|
výkon technického dozoru investora
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
JANJU, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022279
|
výkon externých upratovacích služieb
|
6 925,09 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022278
|
Topset solutions registratúra
|
792,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022277
|
display do haly - ľadová plocha
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022276
|
skriňa dvojdverová so zámkom
|
276,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022275
|
kancelárske potreby
|
342,91 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.10.2022 |