|
|
|
068/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
12.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
096/25
|
hyg.mat
|
153,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
098/25
|
nájomné,komunál.odpad
|
29,77 |
s DPH |
|
A/ 19- brantner
|
10.04.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
066/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
A/11 -phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
120/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
A/15 monitoring
|
05.05.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
002/25/I
|
pranie prádla
|
321,30 |
s DPH |
|
A-45
|
03.03.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné,CV
|
2 178,90 |
s DPH |
|
A/22 vodné,stočné
|
25.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25
|
diaľ.známka,diaľ.známky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0019/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.04.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0018/25
|
hyg.mat
|
107,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0017/25
|
PHM
|
88,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0016/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat.
|
2 520,97 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0014/25
|
oprava bodového poškodenia_MV
|
61,50 |
s DPH |
|
5378-2025
|
20.03.2025 |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0013/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25
|
PHM
|
52,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0001/25
|
slávnostne posedenie pri príležitosti ku Dňu učiteľov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Finerg International, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
123/25
|
revízie EPS, HSP
|
1 795,80 |
s DPH |
|
039/2024/ZoS
|
06.05.2025 |
ANTES GM, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
118/25
|
tlačiarenské služby,revízie,servis
|
261,79 |
s DPH |
|
A/38
|
04.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
099/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
A/37
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |