|
|
|
080/25
|
systémová podpora
|
138,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Aricoma Systems s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
081/25
|
porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
004/25/I
|
pranie prádla
|
67,50 |
s DPH |
|
A-45
|
01.04.2025 |
Paulína Gajanová |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
005/25/I
|
strava,strava
|
198,00 |
s DPH |
|
F/1
|
01.04.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
084/25
|
výmena baterií do záložného zdroja- oprava
|
1 039,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Karol Benko |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
077/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat
|
4 681,81 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
078/25
|
školenie registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
0016/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat.
|
2 520,97 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9/075/25
|
Sprístupnenie športovej haly v čase 13:30-18:00 hod. (4,5 hod. x 60,00) v termíne 29.3.2025,Doplnkové služby poskytnuté k realizácii futs.zápasu v termíne 29.3.2025,Náklady spojené s realizáciou poskytnutia šport.haly - sob. 29.3.2025
|
407,95 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
31.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Slovenský futsal |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9/076/25
|
Sprístupnenie šport.halyk realizácii hokejbalového turnaja v čase 16:00-20:00 hod. v termíne 29.3.2025,Náklady spojené s realizáciou poskytnutia šport.haly - sob. 29.3.2025
|
346,45 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
31.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
MHbO LIPTOV |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0016/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat.
|
2 520,97 |
s DPH |
|
A/10 uprat.sl.
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025_1
|
drobný materiál
|
82,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
077/25
|
výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat
|
4 681,81 |
s DPH |
|
A/10 - uprat. služby
|
31.03.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
078/25
|
školenie registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9/074/25
|
Sprístupnenie šport.haly k realizácii hokejbalového turnaja v čase 09:00-15:00 hod. v termíne 29.3.2025,Náklady spojené s realizáciou poskytnutia šport.haly - sob. 29.3.2025
|
353,17 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
31.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Športový hokejbalový klub Poprad |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
079/25
|
telekom.služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025_P
|
drobná údržba - batéria do diaľkového ovladan
|
2,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Action Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
079/25
|
telekom.služby
|
16,91 |
s DPH |
|
A/24 tel.služ.
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9/073/25
|
Sprístupnenie športovej haly v čase 10:00-11:30 hod. (1,5 hod. x 60,00) v termíne 25.3.2025,Doplnkové služby poskytnuté k realizácii futs.zápasu v termíne 25.3.2025
|
135,30 |
s DPH |
|
tel.dohovor
|
25.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Slovenský futsal |
|
|
|
31.03.2025 |