|
|
Faktúra |
150/24
|
prenájom futbalového ihriska
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.05.2024 |
|
Zmluva |
R/10 - Z20242659_Z
|
montovateľný a odnímateľný športový povrch do haly
|
29 986,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
B.R.A.Company s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-15-3269
|
Zmluva o poskytovaní údajov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
OKTE, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
výkon externých upratovacích služieb
|
2 104,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
prenájom ihriska
|
-49,95 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
interiérový športový povrch
|
954,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
B.R.A.Company s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
interiérový športový povrch
|
29 986,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
B.R.A.Company s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
preprava žiakov
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Stredná športová škola |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
obálky s doručenkou
|
79,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
KRPA Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24
|
polepy MV
|
936.-- |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
3D Products |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
prezutie pneu
|
73,92 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
SEGAT, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24
|
strava účastníkov
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
vzdelávací program pre učiteľov ekonomiky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Junior Achievment Slovensko, n. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24
|
strava pre nájomcov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24
|
občerstvenie zamestnancov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0046/24
|
PHM
|
85,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
hygienicky materiál
|
445,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |