|
|
Faktúra |
338/23
|
telekomunikačné služby
|
54,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.12.2003 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
drobná údržba - odstraňovač nečistôt
|
24,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025/01
|
PHM
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025/02
|
PHM
|
52,47 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
8 ks - batérie do záložného zdroja protipožia
|
1 039,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Mgr. Karol Benko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
A/15 monitoring
|
03.03.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/25
|
súťaž tech.zabezpečenie
|
20,00 |
s DPH |
|
J/11
|
05.03.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
059/25
|
súťaž - ceny
|
50,00 |
s DPH |
|
J/11
|
05.03.2025 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054/25
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
49,20 |
s DPH |
|
A/40- kyber.bezp.
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051/25
|
tlačiarenské služby,tlačiarenské služby
|
154,09 |
s DPH |
|
A/38
|
01.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
A/1 - osobný údaj
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
057/25
|
strava
|
1 098,00 |
s DPH |
|
F/1
|
04.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
050/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
A/13 zemny plyn
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052/25
|
PHM
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25
|
PHM
|
52,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/25
|
DDHM prístroj na čistenie potrubí,dopravné
|
169,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
002/25/I
|
pranie prádla
|
321,30 |
s DPH |
|
A-45
|
03.03.2025 |
Paulína Gajanová |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
003/25/I
|
strava
|
117,00 |
s DPH |
|
F/1
|
04.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/25
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009/25
|
údržba
|
845,01 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
28.02.2025 |