|
|
Faktúra |
338/23
|
telekomunikačné služby
|
54,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.12.2003 |
|
|
Faktúra |
0003/24
|
komplexný balík
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Anna Šašalová |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412/24
|
DDHM
|
558,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024/04P
|
tmel na drobnú údržbu
|
13,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024/03
|
PHM za mesiac 11/24_PČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
420/24
|
servisné práce riadiaceho systému (meranie a
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
IDevelopment, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
419/24
|
nastavenie mzdových zložiek
|
172,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Aricoma Systems s.r.o |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
418/24
|
materiál do chem.laboratória
|
167,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
KVANT, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
417/24
|
tonery
|
955,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Martina Tarnóczyová - COMPANT |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
416/24
|
inštalácia systému čítačiek AsC
|
684,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
IDevelopment, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
415/24
|
roll up, inform. tabule
|
391,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
REKLAMA Q POPRAD, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
414/24
|
ročný prístup učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Lepšia geografia |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
413/24
|
laktátomer
|
338,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
SVEDAR, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/24
|
oprava v počítačovej miestnosti a na internát
|
1 736,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
OPTIMAN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411/24
|
oprava šatní a kúpelne
|
10 986,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
210/2024_P
|
rámiky 21x30 cm 40ks
|
127,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/24
|
alkohol tester
|
96,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408/24
|
DDHM
|
12,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
407/24
|
DDHM
|
661,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406/24
|
Magio_ služby TV
|
14,40 |
s DPH |
|
A/37
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
12.12.2024 |