|
|
Faktúra |
338/23
|
telekomunikačné služby
|
54,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.12.2003 |
|
|
Faktúra |
211/25
|
Magio TV
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
205/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
hyg.materiál
|
101,24 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
čipy
|
415,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/25
|
Oprava okien - výmena kovaní v učebniach chémie a biológie.
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
TATRASPOL J, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
switch
|
96,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
spotr.mat.
|
6,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
oprava kabeláže
|
2 446,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OPTIMAN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
Telekomunikačné služby
|
76,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/25
|
dopravné značenie
|
1 205,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
257/25
|
edukačné publikácie
|
1 543,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/25
|
servis, údržba,tlaciarenske sluzby
|
71,81 |
s DPH |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/25
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/25
|
Spotrebný a spojovací materiál pre údržbu
|
113,62 |
s DPH |
|
|
|
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
5 785,41 |
s DPH |
|
|
|
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/25
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |